2021年中共汉寿县纪委部门预算

目   录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用及新增资产配置情况

5、绩效目标设置情况

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  2021年部门预算公开表

1、部门收支总体情况表  

2、部门收入总体情况表  

3、部门支出总体情况表  

4、财政拨款收支总体情况表  

5、一般公共预算支出情况表  

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、“三公”经费支出情况表

9、“三公”经费预算对比公开表

2021年中共汉寿县纪委部门预算说明

一、县纪委基本概况

1、职能职责

（一）按照《中国共产党章程》和党中央、中央纪委、省、市纪委的有关文件规定，党的纪律检查工作方面的主要职责。

（二）按照《中华人民共和国行政监察法》的规定，行政监察方面的主要职责。

（三）承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

（四）承办县人大或上级监察部门授权或交办的其他事项。

2、机构设置

县纪委是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我委内设股室12个，全部纳入部门预算编制范围。

内设股室包括：办公室、组织部、宣传部、审理室、党风室、信访室、检查一室、检查二室、检查三室、检查四室、检查五室、干部监督室。

本单位编制123人，在职干部职工105人，离退休人员10人。

另外县委巡察办经费拨入与支付由我委承办。

二、县纪委预算单位构成

我委只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021部门预算编制范围的只有中共汉寿县纪委本级。

三、县纪委收支概况

2021年县纪委预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，也包括上级补助收入等；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数1679.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1655.85万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款24万元。2021年收入预算较去年增加261.88万元，主要是一般公共预算财政拨款增加261.88万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款与上年持平万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数1679.85万元，其中：一般公共服务1409.48万元，社会保障和就业支出154.8万元，医疗与卫生支出42.58万元，住房保障支出72.99万元。2021年支出预算较去年增加261.88万元，主要是基本支出增加312.88万元，其中人员工资福利支出增加303.82万元，公用经费增加9万元,对个人和家庭补助支出增加0.06万元；项目支出减少51万元。

四、一般公共预算财政拨款支出

2021年财政拨款支出1679.85元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1399.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出1063.09万元、一般商品和服务支出279万元、对个人和家庭的补助57.48万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为280.28万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中280.28万元，主要用于常务专项、党务公开、工程领域专项治理、纪检监察专项业务、纠风、效能、治理“三乱”、派驻纪检组等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年我委机关运行经费财政拨款预算1679.85万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费等方面，较上年预算增加312.88万元，增长22%，增加的原因是：案件业务和案件类型较往年增多，巡察工作加重，人员增加等导致办案等相关开支增加较大。

2、三公经费预算

我委2021年“三公”经费预算数为35万元，其中：

（1）公务接待费15万元；

（2）公务用车购置及运行费20万元，其中：公务用车运行费20万元。

2021年“三公”经费预算与上年持平。

3、政府采购情况

2021年我委政府采购预算总额68万元，其中：政府采购货物预算46.04万元，政府采购服务预算21.96万元。资金来源为：一般公共预算拨款68万元。

4、国有资产占有使用及新增资产配置情况

固定资产原值314.2037万元，其中：公车3台，原值67.32万元；其他资产246.8837万元。

5、绩效目标设置情况：根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般项目支出和部门整体支分别按数量指标、质量指标、时效指示、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等制定绩效目标，其中项目共涉及金额280.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。年度整体支出涉及金额1679.85万元，其中基本支出1399.57万元、项目支出280.28万元。

六、  名词解释  

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

 附件：2021年中共汉寿县纪委部门预算公开表