目录

第一部分部门概况

一、部门职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分2019 年部门预算

一、《财政拨款收支总表》及说明

二、《一般公共预算支出表》及说明

三、《一般公共预算基本支出表》及说明

四、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明五、《政府性基金预算支出表》

六、《部门收支总表》及说明

七、《部门收入总表》及说明

八、《部门支出总表》及说明

第三部分其他有关情况说明

第四部分名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、“三公”经费

四、机关运行费

一、县纪委主要职责

（一）按照《中国共产党章程》和党中央、中央纪委、省、市纪委的有关文件规定，党的纪律检查工作方面的主要职责。

（二）按照《中华人民共和国行政监察法》的规定，行政监察方面的主要职责。

（三）承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

（四）承办县人大或上级监察部门授权或交办的其他事项。

二、县纪委预算单位构成

县纪委是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我委内设股室12个，全部纳入部门预算编制范围。

内设股室包括：办公室、组织部、宣传部、审理室、党风室、信访室、检查一室、检查二室、检查三室、检查四室、检查五室、干部监督室。

本单位编制123人，在职干部职工86人，离退休人员10人。

另外县委巡察办经费拨入与支付由我委承办。

三、县纪委收支概况

2019年县纪委预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，也包括上级补助收入等；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。

（一）收入预算。2019年年初预算数1296.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1272.94万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款24万元。2019年收入预算较去年增加414.77万元，主要是一般公共预算财政拨款增加412.77万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款增加2万元。

（二）支出预算。2019年年初预算数1296.94万元，其中：一般公共服务1179.78万元，社会保障和就业支出61.31万元，住房保障支出55.85万元。2019年支出预算较去年增加414.77万元，主要是基本支出增加404.77万元，其中人员经费增加325.39万元，公用经费增加78.92万元,对个人和家庭补助支出增加0.46万元；项目支出增加10万元。

四、一般公共预算财政拨款支出

2019年财政拨款支出1296.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1027.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出656.01万元、一般商品和服务支出310.3万元、对个人和家庭的补助61.31万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为269.32万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中269.32万元，主要用于常务专项、党务公开、工程领域专项治理、纪检监察专项业务、纠风、效能、治理“三乱”、派驻纪检组等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我委机关运行经费财政拨款预算1296.94万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费等方面，较上年预算增加414.77万元，增长48%，增加的原因是：案件业务和案件类型较往年增多，成立监察委员会，人员增加等导致办案等相关开支增加较大。

2、三公经费预算

我委2019年“三公”经费预算数为39万元，其中：

（1）公务接待费15万元；

（2）公务用车购置及运行费24万元，其中：公务用车运行费24万元。

2018年“三公”经费预算与上年持平。

3、国有资产情况

固定资产原值167.39万元，其中：公车3.台，原值61.34万元；其他资产106.05万元。

4、绩效说明：绩效评分94分，良好。

3、政府采购情况

2019年我委政府采购预算总额50.59万元，其中：政府采购货物预算49.59万元，政府采购服务预算1万元。资金来源为：一般公共预算拨款50.59万元。

4、  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共汉寿县纪委

2019年4月10日